為進一步規範維修物品購買及使用，提高維修工作的製度化🧗🏼‍♀️，效率化。切實推進維修用品采購及使用的監管，納入本部門政務公開工作🫨，結合部門實際🚣🏿‍♂️，特製定本辦法。

一、維修物品采購規定⛑️：

 （一）所有對外采購業務活動必須遵守國家有關法律法規和財經紀律🧜🏼‍♂️，通過正規的渠道和正當的方式實施采購。必須遵循“品種規格對路、價格合理🔰、品質優良、數量適當、交貨及時”的采購原則選擇供貨商🤜🏽，供貨商需與本部門簽定供貨合同，維修組長應根據核定的價格和質量要求🎴，按需按時做好采購進貨工作。

（二）維修物品的采購由維修組長👳‍♂️、保管員、驗收員共同商宜確定，填寫維修物品請購單，購物數量應遵循實際需求和節儉的原則。由維修組長、保管員、驗收員三人互相監督實施。

（三）物品單價大於等於300元或一次性購置總金額大於等於800元以上的物品時，需經部門領導同意後📇，方可購買👾。

（四）每月采購物品應實行預算製🧙🏽。當月采購金額一般不超過2600元，如特殊情況，經上報後，確應工作需要另行采購的🧚🏿，必需經部門領導同意後🙍🏽‍♀️，方可購買🙋‍♀️。

二🥸、維修物品驗收入庫規定： 

（一）物品驗收工作是保證入庫物品數量準確😪🪱、質量完好的重要環節。驗收員必須認真、細致、準確、及時做好各項工作👐🏽，細心核對到貨憑證、收料依據、入庫物品的數量和質量🧜🏽‍♂️，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全😛。

（二）物品進庫根據到貨憑證🌼，現場交接驗收🪙，驗收內容包括：名稱、規格、型號🧧、數量、質量👎🏿、尺寸🕋、狀況☆，隨物配件、工具🧑🏿‍🎨、隨物技術資料、物品的標誌等💼🦓。要嚴格杜絕不合格物品流入🙎🏼，防止造成不必要的損失👨‍👩‍👧‍👧。

（三）各類物品的入庫，憑驗收員填寫的維修用品入庫單入庫，沒有憑單一律不準入庫。

（四）凡質量不符合要求，應當立即要求供應商調換合格商品再進行驗收，否則，應予全部退還📅。

（五）三無產品一律退回。

（六）保管員必須每月清點入庫物品，並做好每月出入庫物品盤點報表。

三💕、維修物品出庫規定🔽： 

（一）經驗收合格後🤱🏽，入庫的維修物品應由保管員分類整理❤️，憑入庫單做好入庫記錄。

（二）維修物品出庫時➛，保管員必須填寫物品出庫單，核實所出庫物品的名稱、規格、型號、數量等內容，無誤後方可發放📆。

（三）手續不全不予出庫。

（四）保管員必須每月清點出庫物品，並做好每月出庫物品盤點報表。

本辦法經部門工作會議討論通過後🥪🎉，於  年  月  日起施行。請自覺遵守上述規定🐁，如有違反本辦法者，將按校紀校規進行處理。

 保衛後勤處

                                            2012年9月